用友U8采购暂估业务流程

2017-04-12 00:00:00吴健敏 会计电算化

  你知道什么是采购暂估业务吗?你对用友U8采购暂估业务流程了解吗?下面是yjbys小编为大家带来的用友U8采购暂估业务流程的知识,欢迎阅读。

  采购暂估业务流程

  采购订单—到货单—采购入库单—暂估成本录入—正常单据记账—生成凭证—期末处理—月末结账——采购发票—结转成本处理—采购发票审核—生成凭证—选择付款—生成凭证

  1位置:采购订单

  采购订单—增加—选择供应商—选择部门,业务员—选择存货—填写数量,价格—保存,审核

  2位置:到货单

  到货单—增加(增加下面的倒三角,选择采购订单)—保存,审核

  3位置:采购入库单

  采购入库单—增加(增加下面的倒三角,选择到货单)—保存,审核

  4位置:暂估成本录入

  暂估成本录入—查询(包含已有暂估金额的单据(选择是))—选择暂估的单据(在备选的单机上双击)—是否修改暂估的单价—保存

  5位置:正常单据记账

  正常单据记账—查询—勾选对应的单据—记账

  6位置:生成凭证

  生成凭证—选单(勾选要生成凭证的单据,点击确定)—合并制单—保存

  7位置:期末处理

  期末处理—勾选仓库—点击处理

  位置:采购月末结账(供应链—采购管理—月末结账)

  位置:销售月末结账(供应链—销售管理—月末结账)

  位置:库存月末结账(供应链—库存管理—月末处理—月末结账)

  位置:存货核算月末结账(供应链—存货核算—记账—月末结账)

  采购月末结账—勾选要结账的月份—点击结账

  销售月末结账—勾选要结账的月份—点击结账

  库存月末结账—勾选要结账的月份—点击结账

  存货核算月末结账—勾选要结账的月份—点击结账

  8位置:采购发票

  普通采购发票—增加(参照采购入库单生成)—根据真实的采购发票核对,决定是否修改价格—保存,复核—结算

  9位置:结算成本处理

  结算成本处理—勾选仓库—确定—勾选单据—结算处理

  10位置:采购发票审核

  采购发票审核—查询—勾选单据—审核

  11位置:生成凭证

  生成凭证—勾选发票—点击确定—勾选发票单据—点击制单—确定

  12位置:选择付款

  选择付款—勾选供应商—确定—勾选发票单据—确定—勾选结算方式—确定

  13位置:生成凭证

  生成凭证—勾选付款单—点击确定—勾选发票单据—点击制单—确定

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