任何企业的采购制度都应在充分考虑企业内外部条件、企业发展目标、行业特点以及采购人员本身实际情况的基础上制定，应切实可行。以下是小编整理的一份公司采购管理制度,希望能帮到大家!

　　第一章 总 则

　　第一条 为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购的监督管理，制定本办法。

　　第二条 本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公用品等采购及劳务采购。

　　第三条 公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

　　第二章 采购流程

　　第四条 请购的提出

　　1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;

　　2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合部负责开立《请购单》;

　　3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;

　　4、《请购单》一联自存，二联送交供应链(生产物料)、综合部(办公用品)，三联交财务部;

　　5、交期相同的同属一个供应厂商的物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;

　　6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

　　第五条 请购核准权限

　　1、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核后，报总经理核准;

　　2、车间需购买的机修配件、零件，价值在2000元以下的由车间主任审核后，报生产部经理核准;价值在2000元以上的车间主任签字确认后由生产部经理审核，报分管副总核准，总经理批准。

　　3、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合部填报《请购单》，综合部经理批准;空调、热水器、高级家具及单件物品价值在2000元以上的由综合部经理审核后，报总经理核准。

　　第六条 请购的撤消

　　1、已开具《请购单》需撤销请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送供应链或综合部，必要时应先口头通知。

　　2、采购有关部门接到通知后，立即停止采购。

　　3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部门应商原请购部门并妥善处理善后事宜。

　　第七条 采购方式

　　根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式：

　　1、集中采购 公司通用性大宗物料(钢材等)，以集中采购较为有利，依定时或定量计划进行采购;

　　2、合约采购 公司经常使用物料，采购部门应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量的方式进行采购;

　　3、一般采购 除1、2以外的零星物料，采用按需采购的方式。

　　第八条 询价、议价

　　1、采购部门(供应链及综合部)收到经核准的《请购单》后，除集中采购方式外，采购人员应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商进行询价;

　　2、确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受前款所限;

　　3、如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表;

　　4、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的顺序选择;

　　5、供应商提供报价的物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应商请购部门确认;

　　6、专业材料、用品或项目，采购部门应会同使用部门共同询价与议价;

　　7、询价后，如有必要，采购部应至少选择两家以上供应商进行交互议价;议价应注意品质、交期、服务兼顾。

　　第九条 议价原则

　　有以下情况时，采购部应及时与供应商议价：

　　1、市场价格下跌或有下跌趋势时;

　　2、采购频率明显增加时;

　　3、本次采购数量大于前次时;

　　4、本次报价偏高时;

　　5、有同样品质、服务的供应商提供更低价格时;

　　6、其他有利于公司条件时

　　第十条 定价核准

　　1、采购人员询价、议价完成后，填写《采购询价、议价单》(对内使用)，随附各供应商回传的《采购询价单》(对外使用)，必要时附上书面说明，呈采购部门负责人审核;采购部门负责人审核时，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由经理亲自与供应商议价。

　　2、单笔采购金额在五千元以下的采购订单，价格由采购部门负责人核准，确定供应商;超过五千元的采购订单，其价格提交总经理核准后确定供应商。

　　3、采用集中采购方式采购的供应商确定，必须呈报总经理核准。

　　第十一条 订购作业

　　1、供应商经核准后，采购人员应以本公司出具《购销合同》或供货商出具《购销合同》形式与供应商订立合同，订购物料。

　　2、若属一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应于《购销合同》上明确注明。

　　3、采购人员应控制物料订购交期，及时向供应商跟催交货进度。

　　第十二条 验收与付款

　　1、依相关检验与入库规定进行验收工作。

　　2、依合同约定的付款方式，办理供应商付款工作。

　　第三章 采购质量管理

　　第十三条 采购质量文件资料要求

　　订购前，应提供下列文件资料，或在《购销合同》、采购合约内予以明确规定：

　　1、订购产品规格、图纸、技术要求等。

　　2、产品技术精度、等级要求。

　　3、各种检验规范、标准。

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